BTW terugvragen als startende onderneming: zo doe je dat

BTW Terugvragen als Startende Onderneming⁚ Zo Doe Je Dat

Als startende ondernemer ben je waarschijnlijk druk bezig met het opzetten van je bedrijf. Je investeert veel tijd en geld in de aanloopkosten en wilt natuurlijk zo snel mogelijk winst maken. Gelukkig kan je als ondernemer BTW terugvragen over de zakelijke kosten die je maakt, ook over de kosten die je hebt gemaakt voordat je bedrijf van start ging.

In dit artikel lees je alles over het terugvragen van BTW als startende onderneming. We bespreken de voorwaarden, de stappen die je moet nemen en beantwoorden de meest gestelde vragen.

Wat is Voorbelasting en Hoe Werkt Het?

Voorbelasting is de BTW die je betaalt over zakelijke aankopen. Je kunt deze BTW terugvragen van de Belastingdienst. Dit doe je door de voorbelasting te verrekenen met de BTW die je in rekening brengt bij je klanten.

Stel, je koopt een laptop voor €1.000,- inclusief 21% BTW. Je betaalt dus €1.000,- + €210,- = €1.210,-. Deze €210,- is de voorbelasting. Als je deze laptop verkoopt aan een klant, breng je ook BTW in rekening. Stel, je verkoopt de laptop voor €1.500,- inclusief BTW. Je ontvangt dus €1.500,- + €315,- = €1.815,-.

Je mag nu de voorbelasting (€210,-) aftrekken van de BTW die je hebt ontvangen (€315,-). Dit betekent dat je €105,- aan BTW moet betalen aan de Belastingdienst.

In principe kan een onderneming pas een teruggave van dit btw-tegoed aanvragen bij de fiscus aan het einde van een trimester, ook als er maandelijks een btw-aangifte ...

Het terugvragen van voorbelasting kan je flink wat geld besparen. Het is daarom belangrijk om je administratie goed bij te houden en alle bonnetjes te bewaren. Zo weet je precies hoeveel BTW je kunt terugvragen.

Uit een peiling van de Belastingdienst blijkt dat bijna een kwart van de startende ondernemers en zzpers de opstartkosten van hun bedrijf niet goed bijhoudt in hun btw-aangiften. Ondernemers kunnen immers óók btw terugvragen over de zakelijke kosten die zij maakten voordat ze zich inschreven bij de Kamer van Koophandel (KVK).

De Belastingdienst heeft een aantal regels opgesteld voor het terugvragen van voorbelasting. Het is belangrijk om deze regels goed te kennen, zodat je zeker weet dat je alles correct doet.

Als je twijfelt over het terugvragen van voorbelasting, neem dan contact op met een accountant of belastingadviseur. Deze kunnen je helpen om alles te regelen.

BTW Terugvragen⁚ De Voorwaarden

Voordat je BTW kunt terugvragen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn van belang om te zorgen dat de BTW-teruggave rechtmatig is en dat je geen misbruik maakt van het systeem. De belangrijkste voorwaarden zijn⁚

BTW-ondernemer⁚ Je moet als ondernemer zijn geregistreerd bij de Nederlandse Belastingdienst en een BTW-identificatienummer hebben. Dit nummer is essentieel voor het identificeren van jouw bedrijf in de BTW-administratie.
Zakelijke uitgaven⁚ De BTW die je wilt terugvragen, moet betrekking hebben op zakelijke uitgaven. Dit betekent dat de uitgaven rechtstreeks gerelateerd moeten zijn aan jouw onderneming. Privé uitgaven zijn niet aftrekbaar.
Bonnen en facturen⁚ Je moet in staat zijn om de BTW-teruggave te onderbouwen met bonnen en facturen. Deze documenten bewijzen dat je de BTW daadwerkelijk hebt betaald.

Naast deze algemene voorwaarden, zijn er ook specifieke voorwaarden voor het terugvragen van BTW over aanloopkosten. Deze kosten zijn de kosten die je maakt voordat je bedrijf daadwerkelijk van start gaat.

Er zijn twee manieren om de btw sneller terug te krijgen.

Vergunning maandelijkse teruggave. Indien de startende onderneming aan onderstaande voorwaarden voldoet, zal ze hiervoor automatisch in aanmerking komen⁚
- a) BTW-tegoed bedraag minstens 245 euro.
- b) Maandelijkse elektronische BTW-aangifte.

Het is belangrijk om te weten dat de Belastingdienst streng controleert op de BTW-teruggave. Als je niet aan de voorwaarden voldoet, kan je de BTW niet terugvragen en loop je het risico op boetes.

Om er achter te komen welke belastingen en belastingvoordelen voor jou gelden, moet je eerst weten of de Belastingdienst jou ziet als ondernemer. Je controleert dat met de OndernemersCheck van de Belastingdienst. Als ondernemer krijg je te maken met omzetbelasting (BTW...),

Twijfel je of je aan de voorwaarden voldoet? Neem dan contact op met de Belastingdienst of een belastingadviseur.

BTW Terugvragen in 5 Stappen

Het terugvragen van BTW kan soms wat ingewikkeld lijken, maar in de praktijk is het een eenvoudig proces. Volg deze 5 stappen om de BTW die je hebt betaald over je zakelijke uitgaven terug te vragen⁚

Houd je administratie bij⁚ Zorg ervoor dat je alle bonnen en facturen bewaart van je zakelijke uitgaven. Dit zijn je bewijzen voor de BTW die je hebt betaald.
Maak een BTW-aangifte⁚ Je dient periodiek een BTW-aangifte in bij de Belastingdienst. Dit kan maandelijks, per kwartaal of per jaar, afhankelijk van de omvang van je bedrijf.
Bereken je voorbelasting⁚ Tel de BTW op van alle bonnen en facturen van je zakelijke uitgaven. Dit is je voorbelasting.
Verrekken met je BTW-omzet⁚ Trek de voorbelasting af van de BTW die je hebt ontvangen over je omzet. Het verschil is de BTW die je moet betalen aan de Belastingdienst.
Dien je BTW-aangifte in⁚ Dien je BTW-aangifte in via de website van de Belastingdienst.

De Belastingdienst verwerkt je aangifte en betaalt je het BTW-tegoed terug. Dit gebeurt meestal binnen een aantal weken.

De BTW aangifte kan best veel werk lijken, vooral als je startende zzper of ondernemer bent. Alle kosten die u uit zakelijk oogpunt voor een onderneming hebt gemaakt, zijn aftrekbaar. Daaronder vallen ook kosten die zijn gemaakt met de duidelijke bedoeling een onderneming tot stand te brengen⁚ kosten dus die u hebt gemaakt voordat de onderneming van start ging.

Als je ondernemer bent draag je BTW af over de omzet en mag je BTW terugvragen over de zakelijke kosten die je maakt. Voor het terugvragen van BTW, ook wel voorbelasting genoemd, gelden een aantal specifieke regels.

Het is belangrijk om te weten dat niet alle kosten aftrekbaar zijn. Het gaat daarbij altijd om zakelijke kosten. Over privé uitgaven mag dus geen BTW worden teruggevraagd. Zakelijke kosten moeten aan een aantal voorwaardes voldoen. ...

Moeten starters hun 1e BTW-aangifte op papier doen? Wanneer moeten mijn BTW-aangifte en betaling binnen zijn? Bekijk de aangiftechecklist voor ondernemers; Gemakkelijk administreren, aangifte doen en betalen; Met de app BTW-Alert bent u altijd op tijd met uw BTW-aangifte.

Om het jouw als startende ondernemer gemakkelijk te maken, zijn er verschillende boekhoudpakketten op de markt waarmee je eenvoudig uw BTW-aangifte doet. Een selectie van geschikte programmas vind je onder deze pagina. Hoe kan ik BTW terugvragen? Als ondernemer ben je BTW-plichtig en doe je, als het goed is, periodiek aangifte voor de omzetbelasting. Je kunt het per maand doen, per kwartaal of per jaar.

BTW in het Buitenland

Als je als startende ondernemer zaken doet met bedrijven in het buitenland, kom je ook in aanraking met buitenlandse BTW. De regels voor het terugvragen van BTW in het buitenland kunnen complex zijn, maar in de basis zijn ze vergelijkbaar met de Nederlandse regels.

Soms moet je voor een levering vanuit het buitenland BTW afdragen in een ander land. Wanneer je dat hebt gedaan, maar geen BTW-aangifte doet in dat land, mag je de BTW terugvragen bij de Belastingdienst.

Als je BTW over ingevoerde goederen of diensten hebt betaald in een ander EU-land en daar geen BTW-aangifte doet, dan kun je de betaalde BTW terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst. Log in op de pagina Teruggaaf van BTW uit andere EU-landen voor het indienen van een dergelijk verzoek.

De procedure voor het terugvragen van buitenlandse BTW is in de hele EU geharmoniseerd. Dit betekent dat de regels in alle lidstaten gelijk zijn.

Je kunt de BTW terugvragen via het Intervat portaal. Dit is een online portaal dat is opgezet door de Europese Commissie. Via dit portaal kun je een aanvraag indienen voor teruggave van BTW die je hebt betaald in een ander EU-land.

De BTW vraag je elk kwartaal terug bij de aangifte van je omzetbelasting. Bij deze aangifte geef je eerst de BTW op over je omzet. Daarna bereken je de BTW over de gemaakte kosten, die je van het eerste bedrag moet aftrekken. Het aftrekken van voorbelasting. Hier zijn wel voorwaarden aan verbonden.

Omdat het voor veel startende ondernemers onduidelijk is waarover en hoe BTW teruggevraagd kan worden, hebben wij de belangrijkste punten van BTW-teruggave voor je op een rij gezet. Allereerst mag je alleen BTW terugvragen als je BTW-plichtig bent.

Aan het aftrekken of terugvragen van BTW zijn een aantal voorwaarden verbonden. Lees meer over de voorwaarden bij BTW terugvragen.

Een voorbeeld ter verduidelijking⁚ U levert met uw webshop een zending van 100 uit China rechtstreeks aan een ondernemer ... Dan betaalt u de BTW bij invoer in het land waar u uw zending invoert.

Als je onderneming niet geregistreerd is in de lidstaat waar de BTW verschuldigd is, kan je via het Intervat portaal de BTW terugvragen. Voor het terugvragen dien je een VAT Refund aanvraag in. Doe enkel een aanvraag voor één lidstaat tegelijk.

Wanneer is de BTW voor Ondernemers Aftrekbaar?

Als startende ondernemer is het belangrijk om te weten welke kosten aftrekbaar zijn voor de BTW. Niet alle kosten die je maakt zijn namelijk aftrekbaar. De BTW is alleen aftrekbaar als de kosten zakelijk zijn. Dit betekent dat de kosten direct gerelateerd moeten zijn aan je onderneming.

Een aantal voorbeelden van kosten die aftrekbaar zijn voor de BTW⁚

Kosten voor kantoorruimte⁚ huur, energie, internet, etc.
Kosten voor apparatuur⁚ computers, printers, telefoons, etc.
Kosten voor diensten⁚ accountants, advocaten, marketing, etc.
Kosten voor voorraad⁚ grondstoffen, materialen, etc.
Kosten voor vervoer⁚ auto, brandstof, etc.

De volgende kosten zijn niet aftrekbaar voor de BTW⁚

Privé uitgaven⁚ kleding, eten, drinken, etc.
Kosten die niet rechtstreeks gerelateerd zijn aan je onderneming.

Als je twijfelt of een bepaalde kosten aftrekbaar is, is het altijd beter om contact op te nemen met een belastingadviseur. Deze kan je helpen om te bepalen welke kosten aftrekbaar zijn.

Heb je de goederen gekocht vóór de start van je onderneming, maar wel voor gebruik in je bedrijf? Dan kun je een verzoek om de BTW terug te krijgen, indienen bij je belastingkantoor. Motiveer in deze brief dat je de goederen al hebt gekocht voor gebruik in je bedrijf.

Het is belangrijk dat je begrijpt dat niet alle kosten aftrekbaar zijn. Het gaat daarbij altijd om zakelijke kosten. Over privé uitgaven mag dus geen BTW worden teruggevraagd. Zakelijke kosten moeten aan een aantal voorwaardes voldoen. ...

Aanloopkosten en BTW Terugvragen

Aanloopkosten zijn alle kosten die je als startende ondernemer uit een zakelijk oogpunt voor je onderneming maakt. Deze opstartkosten zijn onder bepaalde voorwaarden ook aftrekbaar en ook kun je de BTW terug vorderen.

Voorbeelden van aanloopkosten zijn⁚

Kosten voor het opstellen van een businessplan
Kosten voor het registreren van je bedrijf bij de Kamer van Koophandel
Kosten voor het ontwikkelen van een website
Kosten voor marketing en reclame
Kosten voor het aanschaffen van apparatuur en inventaris

Om de BTW over aanloopkosten terug te vragen, moet je aan een aantal voorwaarden voldoen⁚

De kosten moeten zakelijk zijn. Dat wil zeggen dat ze direct gerelateerd moeten zijn aan de opstart van je onderneming.
Je moet in staat zijn om de kosten te onderbouwen met bonnen en facturen.
Je moet de BTW over de aanloopkosten hebben betaald.

Je kunt de BTW over aanloopkosten terugvragen in je eerste BTW-aangifte.

Het is belangrijk om te weten dat de BTW over aanloopkosten alleen aftrekbaar is als je bedrijf daadwerkelijk van start is gegaan. Dit betekent dat je een BTW-identificatienummer moet hebben en dat je omzet moet genereren.

De gemaakte kosten exclusief BTW mag je ⎯ in de eerste vijf jaren na de start van je onderneming ‒ aftrekken van je belastbare winst tijdens je aangifte inkomstenbelasting. De betaalde BTW mag je verrekenen (terugvragen) tijdens je eerste BTW-aangifte.

Zijn de gemaakte kosten niet ouder dan vijf jaar? Dit formulier is bedoeld voor startende ondernemingen die niet kunnen worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. In die gevallen moet u de onderneming zelf bij ons aanmelden.

Uit de peiling blijkt verder dat mensen vaak niet weten dat de zakelijke kosten die zij al maken voordat ze hun onderneming starten, ook aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting. Dit kunnen bijvoorbeeld kosten zijn voor een website of voor briefpapier.

Het starten van een eigen onderneming kan een spannende en uitdagende stap zijn. Een van de belangrijkste aspecten waar je als startende ondernemer mee te maken krijgt, is het verkrijgen van de ...

Hoe Krijg Ik Mijn BTW Teruggave?

De BTW-teruggave ontvang je automatisch na het indienen van je BTW-aangifte. Je hoeft hiervoor geen aparte aanvraag in te dienen. De Belastingdienst verwerkt je aangifte en betaalt je het BTW-tegoed terug. Dit gebeurt meestal binnen een aantal weken.

Het is belangrijk om te weten dat de Belastingdienst streng controleert op de BTW-teruggave. Als je niet aan de voorwaarden voldoet, kan je de BTW niet terugvragen en loop je het risico op boetes.

Als je twijfelt over het terugvragen van BTW, neem dan contact op met een accountant of belastingadviseur. Deze kunnen je helpen om alles te regelen.

De verhuur van onroerende zaken is in principe vrijgesteld van BTW; de verhuurder kan dan geen BTW terugvragen op voor het gehuurde gemaakte kosten (zoals voor onderhoud en renovatie). Bij ...

Als u zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent, draagt u BTW af over de omzet. Dit geldt ook voor natuurlijke personen en voor rechtspersonen, zoals naamloze vennootschappen (nvs) en stichtingen.

Als ondernemer kun je de BTW terugvragen over zakelijke aankopen. Maar hoe zit het met het terugvragen van BTW over aanloopkosten?

Wil je jouw betaalde BTW terugvragen als eenmanszaak/zzper? In dit uitgebreide artikellees je in welke 5 simpelestappenje dit doet.

De BTW kent verschillende tarieven. Het algemene tarief is 21, voor een aantal goederen en diensten geldt het verlaagde tarief van 9 en als je zaken ...

Als zelfstandig ondernemer moet u BTW (omzetbelasting) betalen. Zorg ervoor dat u op tijd het juiste bedrag betaalt.

Alle details over het gebruik van de ondernemersdesk. [...] [...] [end of information from the Internet]

BTW terugvragen: een praktische gids voor startende ondernemers